| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000199
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente contrato de locação de 05 (cinco) veículos no período de 01/05 a 31/05/2019 mês de maio/19. |
9.949,99 | 9.949,99 | 9.949,99 |
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2019NE000201
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente guia de recolhimento da união - gru Paulo roberto de araujo ramos mês de abril/2019 |
36.631,58 | 36.631,58 | 36.631,58 |
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2019NE000202
Dt. Emissão: Descrição: Ressarcimento ref a março e abril/2019 Adriana Mendonça da Silva |
31.258,47 | 31.258,47 | 31.258,47 |
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2019NE000203
Dt. Emissão: Descrição: Ref a ressarcimento mes 04/2019 Mayco Murilo Pinheiro - Tribunal de Justiça do Maranhão. |
15.695,83 | 15.695,83 | 15.695,83 |
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2019NE000204
Dt. Emissão: Descrição: Ref a Tecnocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA NFSE 7042 mes 04/2019. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2019NE000205
Dt. Emissão: Descrição: Ref a ressarcimento Paulo Roberto A. Ramos - Materiais de expediente e limpeza - Processo 113187/2019. |
1.048,25 | 1.048,25 | 1.048,25 |
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2019NE000207
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. prestação de serviço oi móvel fatura 168687153 mês de maio/19 venc.01/06/2019. |
228,16 | 228,16 | 228,16 |
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2019NE000208
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente uma diaria e meia viagem para brasilia dia 24 e 25/062019 |
589,50 | 589,50 | 589,50 |
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2019NE000209
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente serviços de manutenção preventiva e assistência técnica nos condicionadores de ar Split mês de maio/19 conforme nota fiscal 00694/19. |
3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
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2019NE000210
Dt. Emissão: Descrição: Ref a Pis s/faturamento mes 05/2019. |
103,44 | 103,44 | 103,44 |
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2019NE000211
Dt. Emissão: Descrição: Ref a Cofins s/faturamento mes 05/2019. |
477,41 | 477,41 | 477,41 |
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2019NE000212
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente serviço gerenciamento eletrônico cartões magnéticos combustível mês de maio/19 conforme fatura 31864194 período de 01 a 31/05/2019. |
3.557,75 | 3.557,75 | 3.557,75 |
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2019NE000214
Dt. Emissão: Descrição: Ref a Sodexo mes junho/2019 NFSE 84390 |
96.116,77 | 96.116,77 | 96.116,77 |
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2019NE000215
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente taxa darf arquivamento da ata da reunião com os conselhos de administração realizada em 30/04/2019. |
21,00 | 21,00 | 21,00 |
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2019NE000216
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente dare ata da reunião do conselho de administração realizada em 30/04/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000218
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente dare ata da reunião do conselho de administração em 30/04/2019 |
533,00 | 533,00 | 533,00 |
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2019NE000221
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref a folha de pagamento de funcionários mês junho de 2019. |
7.372.894,17 | 7.372.894,17 | 7.372.894,17 |
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2019NE000222
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref a folha de conselheiros de funcionários mês junho de 2019. |
79.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 |
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2019NE000223
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente ressarcimento GRU mês de maio/2019 (Paulo Roberto de Araújo Ramos) |
36.631,58 | 36.631,58 | 36.631,58 |
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2019NE000224
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente ressarcimento mês de maio/2019 (Adriana Mendonça da Silva) |
15.629,24 | 15.629,24 | 15.629,24 |
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2019NE000225
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente ressarcimento mês de maio/2019 (Mayco Murilo Pinheiro). |
15.330,83 | 15.330,83 | 15.330,83 |
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2019NE000226
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a caema mês de maio/2019 fatura 95419 venc.10/06/2019 |
3.152,98 | 3.152,98 | 3.152,98 |
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2019NE000227
Dt. Emissão: Descrição: empenho da cemar referente o mês de maio fatura 610014001246 venc.24/06/2019. |
6.082,84 | 6.082,84 | 6.082,84 |
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2019NE000228
Dt. Emissão: Descrição: empenho do correios referente o mês de maio fatura 48670 venc.21/06/2019 (multas por atrasos). |
15,74 | 15,74 | 15,74 |
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2019NE000229
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente publicação do extrato da ata do conselho de administração realizada em 31/10/2018 (exercício anterior). |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2019NE000230
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente publicação do edital de convocação da AGE pelo período de 03 (três) dias.(exercício anterior). |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2019NE000231
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente publicação extrato da ata do conselho de administração a ser realizada em 19/12/2018.(exercício anterior). |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2019NE000232
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente publicação ao extrato da ata da assembleia geral extraordinária a ser realizada em 27/11/2018 (exercício anterior). |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2019NE000233
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente coleta distribuição de correspondência mês de dezembro/18 fatura 46257 venc.21/01/2019. |
859,44 | 859,44 | 859,44 |
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2019NE000234
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente oi fixo fatura 0700049119135 mês de dezembro/18 fatura 46257 venc.13/01/2019. |
1.971,35 | 1.971,35 | 1.971,35 |
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2019NE000235
Dt. Emissão: Descrição: Ref a Curso - As contratações das empresas estatais - Como entender e aplicar o novo regimento de licitações e contratos da lei nª 13.303/2016 - Zenite Informação e Consultoria S/A . |
15.897,60 | 15.897,60 | 15.897,60 |
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2019NE000236
Dt. Emissão: Descrição: Ref a material de expediente - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000237
Dt. Emissão: Descrição: Ref a material de limpeza - OCTO SERVICOS EIRELI |
25.693,50 | 25.693,50 | 25.693,50 |
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2019NE000240
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a primeira parcela do decimo terceiros salario de funcionarios da emarhp 2019 |
1.476.212,66 | 1.476.212,66 | 1.476.212,66 |
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2019NE000244
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente rescisão de contrato de nelson ferreira de oliveira |
4.675,88 | 4.675,88 | 4.675,88 |
| Totais: | 9.257.858,96 | 9.257.858,96 | 9.257.858,96 |
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